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牡丹江市科学技术协会2016年部门决算及有关情况说明
[双击自动滚屏]    文章来源:牡丹江科协   发布者:super   发布时间:2017-8-31 14:13:02   阅读:364

牡丹江市科学技术协会2016

部门决算及有关情况说明

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

按照《牡丹江市机构编制委员会关于牡丹江市科学技术协会机关职能配置、内设机构和人员编制规定》的文件,牡丹江市科学技术协会主要职责为:

(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展,推动自主创新。

(二)在国家、省有关科普工作的方针、政策指导下,动员社会各方面力量开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术。

(三)为科技工作者提供服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。

(四)引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与政治协商和民主监督,参与全市科技政策、规范性文件和科学决策工作,促进社会主义民主政治建设和决策科学化、民主化。

(五)表彰、宣传优秀科学技术工作者,举荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(六)组织开展科学论证、科技咨询服务和科技团体、科研院所、大专院校与企业协作等活动,促进科技成果转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

(七)组织开展民间国际科学技术交流与合作,发展与外省市科学技术团体和科学技术工作者的民间交往与联系。

(八)对全市自然科学、技术科学、工程技术科学及相关学科组成的学术性和科普性的社会团体进行监督管理;对县(市)科协、系统科协进行业务指导;对基层科协和农村专业技术协会、研究会进行业务指导。

(九)开展悍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动,指导反邪教协会工作。

(十)完成市委、市政府交办的其它工作。

二、内设机构及编制

科协核定编制15名,现有在职人员12,其中班子成员3人,内设学会学术部、科学技术普及部和办公室。

三、纳入部门决算编报范围的预算单位

科学技术协会2016部门决算编报范围为科协本级。

 

第二部分 2016部门决算报

     参见附件 2016年度部门决算公开表.xls中的1.收入支出,2.收入决算表,3.支出决算表,4.财政拨款收入支出,5.一般公共预算财政拨款支出,6.一般公共预算财政拨款基本支出,7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表,8.政府性基金预算财政拨款收入支出。
 

第三部分 部门决算情况说明

一、部门预算执行总体情况说明

(一)收入支出决算表

科协2016年度财政拨款收入总计243.88万元,其中:本年收入240.10万元,上年结转3.78万元。2016年财政拨款支出数242.66万元,其中:科学技术支出220.68万元,社会保障和就业支出18.75万元,住房保障支出3.23万元,年末结转和结余1.22万元。

(二)收入决算表

科协2016年度财政拨款收入243.88万元,比上年减少52.10万元,减少的主要原因是上年财政拨付青少年科普基地建设项目资金。

(三)支出决算表

科协2016年度支出总计242.66万元,比上年减少48.53元,减少主要原因是上年度列支青少年科普基地建设项目资金。

(四)财政拨款收入支出表

科协2016年度财政拨款年初预算数213.01万元,决算支出数242.66万元,含上年结转3.78万元,本年末结转1.22万元,预决算差异率12.72%,主要是本年度增加抚恤金支出及补发车改补贴。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

科协2016年度财政拨款收入240.10万元,占本年收入的100%,无其他收入。

本年度支出242.66万元,全部为一般公共预算拨款,无其他拨款支出。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

科协2016年度一般公共预算财政拨款支出数242.66万元,其中人员经费支出212.91,占比87.74%,商品和服务支出29.75万元,占总支出的12.26%

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

科协2016年度三公经费支出0.39万元,比年初预算数减少0.11万元。其中:公务用车运行维护费支出0.35万元,用于科普大篷车的车辆保险及维护维护等;公务接待费0.04万元,用于接待各地市来牡丹江参加省科协“科普大篷车队边疆百地千场万里行活动”的人员共计13人。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出表

本年度无政府性基金安排的预算

“三公”经费支出说明

本年度公务用车运行维护费0.35万元,比上年减少0.11万元,主要用于科普大篷车的车辆保险费及维修维护等费用。科协车辆保有量为一辆,

本年度无因公出国(境)费用。

本年度公务接待费0.04万元,与上年持平。用于接待各地市来牡丹江参加省科协“科普大篷车队边疆百地千场万里行活动”的人员共计一批次13人。

三、机关运行经费支出说明

科协2016年度机关运行经费支出29.74万元,比2015年增加17.86万元,增长151%,主要原因是个人车改补贴20.38万元调入商品和服务支出—其他交通费用支出列支。

四、政府采购支出说明

本年度无政府采购支出。

五、国有资产占有情况说明

截止20161231日,本部门共有科普大篷车一辆,主要用于在牡丹江市、县(市)、区进行科普宣传活动。

六、预算绩效情况

1、绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,2016年度我部门组织对一般公共预算支出全面开展绩效自评。从评价情况来看,市科协按照市财政部门预算编制通知和有关要求,按时完成了2016年度部门预算编制工作。预算编制准确,绩效目标明确,预算公开及时、公开内容全面。按照部门职责严格制定2016年工作目标,目标符合实际,切实可行,清晰细化,目的明确。预算执行情况较好,全年能够按照预算项目进行日常办公活动,无超支现象。

2、部门决算中项目绩效自评结果

2016年度科协决算无项目支出。故无项目支出绩效评价。

2016年度科协履职情况良好,能提前或超额完成目标,无任何违规情况发生。

第四部分名词解释

根据《2016年政府收支分类科目》和《2016年部门决算报表编制说明》,对牡丹江市科学技术协会2016年部门决算中相关名词解释如下:

一、财政拨款收入:指预算单位本年度从财政部门取得的财政拨款。

二、一般公共服务支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务的年度基本支出,包括人员经费和公用经费两部分。

三、年末结转和结余:指上年度尚未完成、结转到下年度仍按原规定用途继续使用的资金。

四、科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

五、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

七、科学技术普及支出:反映用于科学技术普及方面的支出。

八、机构运行:反映科普事业单位的基本支出。

九、提租补贴支出:反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

 

                                                  牡丹江市科学技术协会

                                                       2017年8月31日

 

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