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牡丹江市科学技术协会2017年部门预算
[双击自动滚屏]    文章来源:牡丹江科协   发布者:super   发布时间:2017-3-9 16:29:39   阅读:366
 

第一部分牡丹江市科学技术协会概况

 

一、部门主要职能

(一)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科发展、知识创新,繁荣科学技术事业。

(二)在国家、省有关科普工作方针、政策指导下,动员社会各方面力量开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术。

(三)为科技工作者提供服务,反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益。

(四)引导科技工作者在管理国家和社会事务中发挥作用,组织科技工作者参与政治协商和民主监督,参与全市科技政策、规范性文件和科学决策工作,促进社会主义民主政治建设和决策科学化、民主化。

(五)表彰、宣传优秀科学工作者,举荐人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。

(六)组织开展科学论证、科技咨询服务和科技团体、科研院所、大专院校与企业协作等活动,促进科技成果转化;接受委托承担项目评估、成果鉴定等任务。

(七)组织开展民间科学技术交流与合作,发展与外省市科学技术团体和科学工作者的民间交往与联系。

(八)对全市性自然科学、技术科学、工程技术科学及相关学科组成的学术性和科普性的社会团体进行监督管理;对县(市)科协、系统科协进行业务指导;对基层科协和农村专业技术协会、研究会进行业务指导。

(九)开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学活动,指导反邪教协会工作。

(十)完成市委、市政府交办的其他工作。

  二、部门机构设置及人员情况

根据牡编办发[2004]1号文件核定科协参公管理编制15名,内设两部一办,即学会部、科普部和办公室。现在编在岗人员13名,退休人员15名。

三、部门预算单位构成

纳入牡丹江市科学技术协会部门预算编制范围的单位为牡丹江市科学技术协会本级

第二部分  牡丹江市科学技术协会2017年部门预算表(详见附件)

  

第三部分 牡丹江市科学技术协会2017年部门预算情况说明

 

一、部门预算收支总表说明

按照综合预算的原则,牡丹江市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

科协2017年收支总预算235.79万元,全部收入均为一般公共预算收入235.79万元,支出包括:科学技术支出215.50万元、医疗卫生与计划生育支出6.30万元、住房保障支出13.99万元。

科协2016年收支总预算213.01万元,一般公共预算收入213.01万元,科学技术支出195.36万元、医疗卫生与计划生育支出5.38万元、住房保障支出12.27万元。

2017年比2016年部门一般公共预算收入增加22.78万元,同比增长10.69%2017年比2016年部门预算支出增加22.78万元,同比增长10.69%2017年比2016科学技术预算支出增加20.14万元,同比增长10.31%,主要原因是由于人员工资增长及物价上涨导致办公经费增加;2017年比2016年医疗卫生与计划生育支出增加0.92万元,同比增长17.10%,主要原因是医疗保险费随工资上涨而增加; 2017年比2016年住房保障支出增加1.72万元,同比增长14.02%,主要原因是提租补贴随工资上涨而增加。

    二、部门收入总表说明

科协2017年收入预算235.79万元,其中一般公共预算收入235.79万元,占100%

科协2016年收入预算213.01万元,其中一般公共预算收入213.01万元,占100%

 2017年比2016年部门一般公共预算收入增加22.78万元,同比增长10.94%,主要原因是工资上涨及各项缴费随工资上涨增加。

三、部门支出总表说明

科协2017年部门预算支出235.79万元,基本支出232.09万元,占98.43%;项目支出3.70万元,占1.57%

科协2016年部门预算支出213.01万元,其中基本支出209.31万元,占98.26%;项目支出3.70万元,占1.74%

四、财政拨款收支总表说明

科协2017年财政拨款收支总预算235.79万元,收入包括:经费拨款231.96万元、国有资源(资产)有偿使用收入3.83万元。支出包括:科学技术支出215.50万元、医疗卫生与计划生育支出6.30万元、住房保障支出13.99万元。

科协2016年财政拨款收支总预算213.01万元,收入包括:经费拨款213.01万元。支出包括:科学技术支出195.36万元、医疗卫生与计划生育支出5.38万元、住房保障支出12.27万元。

五、一般公共预算功能分类支出表说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

科协2017年部门一般公共预算当年拨款235.79万元,比上年执行数增加22.78万元,主要原因是主要原因是因物价上涨导致各项机关运行费用支出增加以及按规定人员工资调整。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

      2017年科学技术支出215.50万元,占91.39 %;医疗卫生与计划生育支出6.30万元,占2.68 %;住房保障支出13.99万元,占5.93%

六、部门一般公共预算经济分类支出表说明

科协2017年一般公共预算经济分类支出235.79万元,其中工资福利支出107.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、年终一次性奖金和公务员奖励、基本医疗保险;按定额管理的商品和服务支出23.33万元,主要包括:办公费、水电费、邮电费、办公用房取暖费、差旅费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等;对个人家庭补助支出101.45万元,主要包括:退休费、住房公积金、提租补贴、职工个人取暖费;项目支出3.70万元。

 七、政府性基金预算功能分类支出表说明

科协无使用政府性基金安排的支出,所以此表为空表。

八、政府性基金预算经济分类支出表说明

科协无使用政府性基金安排的支出,所以此表为空表。

九、一般公共预算“三公”经费支出表说明

科协2017年“三公”经费预算数为0.50万元,其中公务用车运行维护费0.50万元,用于科普大篷车运行维护;无公务接待费和因公出国(境)经费。

2017年“三公”经费预算与2016年相等。

十、机关运行经费安排说明

科协2017年部门预算安排机关运行经费27.03万元,包括:办公费、水电费、邮电费、差旅费、汽车交通费、职工教育经费、福利费、其他福利费、工会经费、离退休公用支出、公用取暖费、物业管理费、其他交通费用等。2016年科协部门预算安排机关运行经费12.70万元,2017年比2016年机关运行经费增加14.33万元,增长率113%,主要原因是2017年部门预算将车改补贴13.52万元列入商品和服务支出科目。

十一、政府采购支出情况说明

科协2017年部门预算无政府采购支出。

十二、国有资产占有使用说明

截止2016年末,科协有办公用房二处,一处是科协机关使用的办公用房,建筑面积471平方米,因开发商原因目前未办理产权登记;另一处是经财政局行政事业资产管理科批准划归科协管理的下属事业单位科技咨询中心办公用房,建筑面积152.4平方米,产权为牡丹江市科学技术协会。科协现有中国科协调拨的科普大篷车一辆,价值43.57万元。

十三、预算绩效情况说明

科协2017年度共8个项目实施绩效目标管理,分别是积极推进牡丹江市行业协会、商会与行政机关脱钩工作;积极协助市级协会、学会成立基层党组织;进一步加强牡丹江科技人才库建设,计划2017年新录入科技人员50名;继续在微信公共平台开辟专家栏目宣传我市专家10人次;开展大型科普宣传(讲座)活动3次;向上争取国家级科普示范社区(获奖补资金20万元)1个;向上争取国家级科普惠农项目(获奖补资金20万元)1个;继续进行牡丹江市“大众创业万众创新”工作调研,形成高质量的调研报告。

 

第四部分  名词解释

 

根据《2017年政府收支分类科目》和《2017年部门预算编制手册》,对牡丹江市科学技术协会2017年本级部门预算中相关名词解释如下:

一、 一般公共预算收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、 科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

三、 科学技术普及支出:反映用于科学技术普及方面的支出。

四、 医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出

五、 住房保障支出:反映政府用于住房方面的支出

六、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   
七、
项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、因公出国(境)经费:单位用于工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等方面的支出。

      九、公务接待费:反映单位开支的各类接待费用。   

     十、公务用车购置及运行费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

 

                                       牡丹江市科学技术协会

                                              201739

2017年部门预算公开表.xls

附表10 2017年财政支出部门预算绩效目标表 (1).xls 

                                         

                        

                                               


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